Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 18.4.2013 SZŠI V.Čalomija ZŠ V.Čalomija ŚZŠI Veľká Čalomija ŠZSI Veľká Čalomija ŠZŠI V.Čalomija ŠZŠI V,ˇCalomija ŠZŠI V.Ćalomija ŠZŠI V.Čalomija ŠZŠI V.Čalomja ŠZŠI V.Čaomija ŠZŠI V.ˇCalomija ŠZŠI V:Ćalomija ŠZŠI V:Čalomija ŠZŠI Veľká Čalomija ŠZŠI Veľká Čalomja šzši v.čALOMIJA ˇSZŠI V.Čalomija ˇˇSZŠI V.Čalomija	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	159/13	soc. fond	168,29	s DPH			01.01.1970	ŠZŠI Veľká Čalomija	ŠZŠI Veľká Čalomija			17.12.2013
	Faktúra	115/12	strava žiaci	301,56	s DPH			01.01.1970	ZŠ Veľká Čalomija	ŠZŠI Veľká Čalomija			10.10.2012
	Faktúra	110/12	telefon	76,72	s DPH			01.01.1970	T-Com	ŠZŠI V.Čalomija			10.10.2012
	Faktúra	44/13	RAABE	79,35	s DPH			10,4.2013	RAABE Bratislava	ŠZŠI Veľká Čalomija			18.04.2013
	Faktúra	15/2012	U šeky	41,11	s DPH	15/2012		01.12.1999	ŠEVT Bratislava	ŠZŠI V.Čalomija			15.02.2012
	Faktúra	16/2012	elektrina 2/2012	71,00	s DPH	16/2012		01.12.1999	SEZ Žilina	ŠZŠI V,ˇCalomija			15.02.2012
	Faktúra	17/2012	plyn 2/2012	841,-	s DPH	17/2012		02.12.1999	SPP Zvolen	ŠZŠI V.Čalomija			15.02.2012
	Faktúra	146/12	elektrina	67,00	s DPH			05.12.1999	SEZ Žilina	ŠZŠI Veľká Čalomja			07.12.2012
	Faktúra	56/12	strava zamestnanci	155,68	s DPH			09.12.1999	ZŠ V.Čalomija	ŠZŠI V.Ćalomija			30.05.2012
	Faktúra	53/12	telefón	72,73	s DPH			09.12.1999	T-Com	ŠZŠI V.Čalomija			11.12.1999
	Faktúra	54/12	strava žiaci		s DPH			09.12.1999	ZŠ Veľká Čalomija	ŠZŠI V.Čalomija			11.12.1999
	Faktúra	55/12	strava žiaci	198,04	s DPH			09.12.1999	ZŠ V.Čalomija	ŠZŠI V.Čalomija			11.12.1999
	Faktúra	57/12	elektrina	71,00	s DPH			09.12.1999	SEZ Žilina	ŠZŠI V:Čalomija			11.12.1999
	Faktúra	58/12	telefon	16,03	s DPH			09.12.1999	Orange	ŠZŠI V.Čalomija			11.12.1999
	Faktúra	59,/12	soc. fond		s DPH			09.12.1999	ŠZŠI V.Čalomija	ŠZŠI V:Čalomija			11.12.1999
	Faktúra	60/12	plyn	166,00	s DPH			09.12.1999	SPP Zvolen	ŠZŠI V.Čalomija			11.12.1999
	Faktúra	30/12	plyn	793,00	s DPH			10.12.1999	SPP Zvolen	ŠZŠI V.Čalomija			15.12.1999
	Faktúra	61/12	telefón	0,76	s DPH			10.12.1999	T-Com	ŠZŠI Veľká Čalomija			14.12.1999
	Faktúra	40/12	voda	38,35	s DPH			10.12.1999	VEOLIA	ŠZŠI V.Čalomija			15.12.1999
	Faktúra	38/12	soc.fond	84,64	s DPH			10.12.1999	ŠZŠI	ŠZŠI Veľká Čalomija			15.12.1999

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/440