Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 18.4.2013 SZŠI V.Čalomija ZŠ V.Čalomija ŚZŠI Veľká Čalomija ŠZSI Veľká Čalomija ŠZŠI V.Čalomija ŠZŠI V,ˇCalomija ŠZŠI V.Ćalomija ŠZŠI V.Čalomija ŠZŠI V.Čalomja ŠZŠI V.Čaomija ŠZŠI V.ˇCalomija ŠZŠI V:Ćalomija ŠZŠI V:Čalomija ŠZŠI Veľká Čalomija ŠZŠI Veľká Čalomja šzši v.čALOMIJA ˇSZŠI V.Čalomija ˇˇSZŠI V.Čalomija	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13/20112	telefon	0,76	s DPH	13/2012		11.12.1999	Orange Bratislava	ŠZŠI V.Čalomija			15.02.2012
	Faktúra	2/12	BOZP Hruška	33,20	s DPH			13.12.1999	Agentúra Betse Hrachovo	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	14/2012	Poradca riad. školy	83,26	s DPH	14/2012		01.02.2012	RAABE Bratislava	ŠZŠI V.Čalomija			15.02.2012
	Objednávka	3/2012	lieky		s DPH		3/2012	20.12.1999	Lekáreň V.Čalomija	ŠZŠI V.Čalomija	Mgr. Mária Vargová	riaditeľká školy	20.12.1999
	Objednávka	2/2012	Celoročná objednávka		s DPH		2/2012	20.12.1999	COOP Krupina -Potraviny V.Čalomija	ŠZŠI V.Ćalomija	Mgr. Mária Vargová	riaditeľká školy	20.12.1999
	Objednávka	1/2012	PPP U trojdielna	41,11	s DPH		1/2012	26.12.1999	ŠEVT Bratislava	ŠZŠI V.Čalomija	Mgr. Mária Vargová	riaditeľka školy	26.12.1999
	Faktúra	11/12	ročný nájom	1 701,94	s DPH	11/12		18.12.1999	ZŠ V.Čalomija	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	10/12	nájom za I.Q 2012	772,52	s DPH	10/12		18.12.1999	YŠ V.Čalomija	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	9/12	ročný nájom	3 573,55	s DPH	9/12		18.12.1999	ZŠ V.Čalomija	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	6/12	hotovosť pokladňa	200,00	s DPH	6/12		13.12.1999	ŠZŠI V.Čalomija	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	7/12	elektrina	71,00	s DPH	7/12		13.12.1999	SEZ	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	6/12	poistemie	37,44	s DPH	8/12		13.12.1999	UNIQ	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	5/12	telefon	16,03	s DPH	5/12		13.12.1999	Orange	ŠZŠI V.Čalomja			16.02.2012
	Faktúra	4/12	plyn	867,00	s DPH	4/12		13.12.1999	SPP	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	3/12	telefon	102,22	s DPH	3,12		13.12.1999	T-Com	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	12/12	voda	24,39	s DPH	12/12		25.12.1999	VEOLIA B.Bystrica	ŠZŠI V.Čalomija			16.02.2012
	Faktúra	1/12	ttelefon	0,76	s DPH			13.12.1999	T-Com				16.02.2012
	Faktúra	20/2012	strava zam.	169,12	s DPH	20/2012		13.12.1999	ZŠ V.Čalomija	ŠZŠI V.Čalomija			15.02.2012
	Faktúra	28/2012	výpočt. tedchn.	54,00	s DPH	28/2012		13.12.1999	Datex Lučenec	ŠZŠI V.Čalomija			15.02.2012
	Faktúra	16/2012	elektrina 2/2012	71,00	s DPH	16/2012		01.12.1999	SEZ Žilina	ŠZŠI V,ˇCalomija			15.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/440